湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司郴州鎢制品分公司

1.公司信息

本公司名為湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司郴州鎢制品分公司（原“郴州鉆石鎢制品有限責(zé)任公司”，以下簡稱“公司”或“郴州鎢”），公司CID號碼是CID002513，成立于2001年12月，位于湖南郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是中鎢高新的直屬企業(yè)、中國五礦的重要骨干子企業(yè)和重要的鎢制品生產(chǎn)、科研、經(jīng)營基地。公司 APT 年產(chǎn)能兩萬噸，是全球鎢制品生產(chǎn)量最大、產(chǎn)品規(guī)格品種最全、生產(chǎn)指標最優(yōu)，環(huán)保治理水平領(lǐng)先的鎢制品生產(chǎn)企業(yè)。

2.RMAP評估總結(jié)

公司于2022年7月4日進行了RMAP（原CFSP）評估。評估有效期為三年。評估期自2022年7月4日至2025年7月4日止。評估由UL公司執(zhí)行。評估總結(jié)報告載于http://www.skonyou.cn，可供公眾查閱。

3.公司供應(yīng)鏈政策

認識到在受沖突影響和高風(fēng)險區(qū)域從事礦產(chǎn)開采、貿(mào)易、處理、出口存在可能形成重大負面影響的風(fēng)險，并認識到公司有尊重人權(quán)、不助長沖突的義務(wù)，公司承諾采納并廣泛推廣如下受沖突影響和高風(fēng)險區(qū)域礦石負責(zé)任采購政策，并將其納入與供應(yīng)商簽訂的合同和/或協(xié)議之中。這一政策為從開采到終端用戶整個過程中的對沖突敏感的采購活動以及供應(yīng)商的風(fēng)險意識提供了基本參考。公司承諾不從事任何會為沖突提供資助的活動，承諾遵守聯(lián)合國相關(guān)制裁決議，或者在適用情況下，遵守執(zhí)行此類決議的國內(nèi)法律。

本政策已向相關(guān)利益相關(guān)者（供應(yīng)商、客戶、員工等）廣泛傳播，可于公司網(wǎng)站http://www.skonyou.cn查閱。

4.公司管理體系

4.1管理結(jié)構(gòu)

a.公司恪守在供應(yīng)鏈政策方面的承諾，建立負責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理體系，制定了以下方面的盡職調(diào)查內(nèi)部流程：

b.公司制定了《負責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理手冊》，成立供應(yīng)鏈管理工作組，負責(zé)監(jiān)督盡職調(diào)查計劃和風(fēng)險管理的設(shè)計和實施。

c.公司已任命副總經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門（包括市場部、生產(chǎn)保障部和倉庫）的工作，確保各部門恪盡職守，執(zhí)行盡職調(diào)查計劃并報告所發(fā)現(xiàn)的任何示警信號和潛在風(fēng)險。

d.公司按照盡職調(diào)查計劃的要求每年對所有相關(guān)部門的主要人員開展一次盡職調(diào)查管理體系培訓(xùn)。如計劃更新，公司會根據(jù)需要開展額外培訓(xùn)。

e.公司定期和不定期對已識別的供應(yīng)商與原料相關(guān)信息進行評估，對原料來源的合理性（如：產(chǎn)地、產(chǎn)能、類型特征等）進行確定，對調(diào)查的原產(chǎn)地、運輸過程、供應(yīng)商進行評估，如發(fā)現(xiàn)示警信號，對示警信號進行調(diào)查并進行處理。

4.2 內(nèi)部控制系統(tǒng)

公司已于2021年9月設(shè)立了盡職調(diào)查管理系統(tǒng)，使其與經(jīng)合組織指南及RMAP 保持一致。

公司已于2021年9 月向所有已確定合作的供應(yīng)商傳達了最新的供應(yīng)鏈政策和采購要求。公司已將負責(zé)任供應(yīng)鏈合同政策條款的規(guī)定要求納入與直接供應(yīng)商達成的具有法律約束力的協(xié)議/合同中。公司每年考察不少于10% 的直接供應(yīng)商，占全年采購量的50%，并將盡職調(diào)查要求作為談話的一部分。 2021年受新冠疫情影響，公司未開展對原料供應(yīng)商的現(xiàn)場考察工作，對原料供應(yīng)商的考察采取視頻或電話的方式進行。

公司參考RMI 的申訴機制，收集有關(guān)方面的申訴信息。

4.3 記錄保留系統(tǒng)

公司要求與負責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理相關(guān)的所有記錄至少保存五年，要求正確使用并安全儲在公司數(shù)據(jù)庫中。

5. 風(fēng)險識別

公司設(shè)有一套健全的流程來識別供應(yīng)鏈中的風(fēng)險，制定了識別 CAHRA 的程序。程序包括公司供應(yīng)鏈政策及外部資源，確定“受沖突影響和高風(fēng)險”地區(qū)的標準以及更新頻率。

公司使用以下資源來確定CAHRA：

a.海德堡沖突晴雨表，以國家或地區(qū)概覽強度評分定義供應(yīng)鏈沖突情況。

b.世界銀行全球治理指標，以治理指數(shù)定義供應(yīng)鏈治理情況。

c.聯(lián)合國開發(fā)計劃署國際人類發(fā)展指數(shù)。

公司設(shè)計了一套識別供應(yīng)商 (KYC) 流程，包括了解供應(yīng)商合法性信息、供應(yīng)商分析和潛在風(fēng)險。我們的所有供應(yīng)商今年已完成并交回 KYC 表格。公司的風(fēng)險評估委員會對鎢精礦原料采購供應(yīng)鏈進行了風(fēng)險評估，并匯總、審查所收到的供應(yīng)商識別問卷與信息。一旦發(fā)現(xiàn)示警信號，公司將與供應(yīng)商進一步合作，明確改進期限與文件。在本報告期間，沒有發(fā)現(xiàn)與所提交的 KYC 表格相關(guān)的示警信號。

公司要求供應(yīng)商提供每筆交易的原產(chǎn)地信息，并確保能夠了解交易來源、運輸路線以及直接供應(yīng)商的名稱和地點。

公司對照 CAHRA、制裁清單、當?shù)胤珊凸静少徱髮彶樗占乃行畔ⅰ?/span>

在本報告涵蓋的時間段內(nèi)未收到相關(guān)方（受影響人員或舉報者）申訴。

目前我們的供應(yīng)商（占全年采購量的100%）提供給我們的原料都來自中國，根據(jù)公司供應(yīng)鏈政策及外部資源綜合風(fēng)險判定，屬于低風(fēng)險來源。

6. 風(fēng)險緩解

公司將根據(jù)《供應(yīng)鏈風(fēng)險識別和評估管理程序》對供應(yīng)鏈風(fēng)險進行管控，一旦發(fā)現(xiàn)示警信號或高風(fēng)險原料，我們將采取以下風(fēng)險緩解與管理措施：

a.向公司高層管理人員匯報調(diào)查結(jié)果，說明在供應(yīng)鏈風(fēng)險評估過程中收集的信息以及識別的實際和潛在風(fēng)險。

b.根據(jù)公司的供應(yīng)鏈政策中的風(fēng)險緩解策略，制定和采用風(fēng)險緩解計劃，并與供應(yīng)商與受影響的相關(guān)方協(xié)商達成一致。風(fēng)險緩解策略包括：

1).在整個可衡量風(fēng)險緩解過程中繼續(xù)開展貿(mào)易。

2).在不斷降低風(fēng)險的同時暫時中止貿(mào)易。

3).在風(fēng)險緩解措施不可行或無法接受的情況下終止與供應(yīng)商的合作。

c.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險，評估風(fēng)險緩解措施的有效性。如果必要，對相關(guān)風(fēng)險或風(fēng)險情況產(chǎn)生變化后，再次進行風(fēng)險評估。

湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司郴州鎢制品分公司

2023 年 12 月 29 日

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